Tipos de Orgánicas:

• Orgánicas de la Universidad de Cádiz (Centros, Escuelas, Departamentos, Servicios, Institutos, Máster, etc.)

• Orgánicas de proyectos que NO sean del Plan Nacional, Ramón y Cajal, Juan de la Cierva, algunos proyectos varios, PAIDI ni Fundación Biodiversidad.

• Proyectos Europeos (18INPExxxx)

• OTRI (18INOTxxxx)
•  (18INGRxxxx)
•  (18VIRICExx)
• Algunos proyectos varios (18INPVxxxx)

Normativa:

• Reglamento de la Universidad de Cádiz sobre indemnizaciones por razón del servicio .
• Acuerdo de Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2023, por el que se aprueba la modificación
  de los IMPORTES de la indemnización por USO DE VEHÍCULO PARTICULAR regulados en el Reglamento
  de la Universidad de Cádiz sobre Indemnizaciones por Razón del Servicio.
• Tarifas vigentes (Clasificación del personal en grupos e importe de las dietas)
• Superación límite alojamiento
• Profesorado UCA que imparte docencia en centro distinto al de adscripción.
• Cálculo kilometraje en territorio nacional (Mapa oficial de carreteras)
• Cálculo kilometraje en territorio extranjero (Google maps).

Impresos a utilizar:

• Impreso declaración de comisión de servicio.
• Impreso declaración de comisión de servicio (Itinerarios múltiples)
• Impreso para personal ajeno a la UCA.
• Impreso para Cursos o Conferencias.
• Impreso de Adelantos de Comisiones de Servicio.

Cómo presentar las comisiones:

– Si NO tienen documentación original adjunta (tickets, facturas, etc.), a través del CAU Presentación de comisiones de servicio, tribunales y congresos.
– Si tienen documentación original adjunta (tickets, facturas, etc.), presencialmente o enviadas por correo interno a la oficina de la Administración del Campus de Puerto Real.

IMPORTANTE:  No rellene datos de kilometraje (a menos que haya realizado un muestreo o una salida de campo) ni de manutención (hágalo sólo en caso de solicitar menos dietas de las que le pueden corresponder, e indicando sólo la cantidad, nunca la cuantía), la administración lo calculará de oficio.

Justificación de gastos:

• Manutención: no será necesario aportar ningún justificante de gastos, excepto en los casos en que la hora de regreso de la comisión de servicio sea posterior a las 22,00 horas, y por ello obligue a realizar la cena fuera de la residencia habitual, se abonara el 100% de la dieta de manutención, previa justificación con factura o recibo del correspondiente establecimiento, o aportando cualquier otro justificante que acredite que la llegada al destino ha sido posterior a las 22,00 horas.
• Alojamiento: Se debe presentar factura original. En los gastos de alojamiento el responsable de la Unidad de Gasto podrá autorizar importes superiores a los recogidos en el Anexo II en casos excepcionales y debidamente motivados, por las características especiales de la oferta hotelera de la ciudad de destino.
• Vehículo particular: se harán constar los datos del vehículo.
• Alquiler de vehículo: se deberá presentar factura original. También se debe adjuntar recibo o factura original del combustible.
• Transporte público: se deberá presentar billete o factura original. En el caso de compra de billete por Internet se debe aportar el billete electrónico.
• Otros gastos: se deberá aportar ticket o factura de garaje, aparcamiento, autopistas, llamadas de teléfono de carácter oficial, gastos de vacunas, visados y otros necesarios para la entrada en el país de que se trate…